很多朋友对于采购辅料流程文件和辅料备料时间表不太懂,今天就由小编来为大家分享,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!
工厂辅料采购员的职责
负责跟进一年两季辅料采购订单,确保大货颜色、数量、品质以及交期符合客户和业务组的要求;
2.
负责采购订单的ERP数据提取确认、安排订单发货及跟踪到货日期;
3.
负责跟进业务组、成衣加工厂、辅料供应商之间的沟通;
4.
负责跟进大货合同的签订、归档工作;
酒店采购管理制度及流程
酒店采购管理制度主要包括以下内容:
一丶食材及加工辅料的日常采购。主要由厨师长填写采购单,分管副总审核,特殊情况下报总经理批准(大批件)交采购部采购。采购质量和数量控制:由质检员(或厨师)负真检验,财务负责价格的审查和市场调查。
二丶其它用品采购(如煙丶酒易耗品)及办公用品采购,按正常申请丶部门负责人审核,分管副总批准(超过一定额度报总经理批准),交采购部采购。
采购流程:申请→报批→采购→验货(检验)→入库(食材及时到厨房)→报销
主要食品原辅料清单怎么写
编写主要食品原辅料清单时,应列出每种食材的名称、数量和用途,并按照一定的顺序排列。例如,可以按照食谱中使用的步骤或者按照食材的重要性先后进行排列。同时,根据需要可以在清单中标注食材的来源、质量、储存方式等信息。清单应该详细准确,便于采购、备料和生产。
原辅料的核算方法
企业生产产品用的原辅料应计入原材料科目核算,可采用实际成本法核算,也可采用计划成本法核算。
采用实际成本法核算,购进原辅料时的会计分录是借:在途物资,原材料,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款,应付票据等科目。
采用计划成本法核算,购进原辅料时的会计分录是借:材料采购,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款,应付票据等科目,验收入库时会计分录是借:原材料,贷:材料采购。
关于采购辅料流程文件,辅料备料时间表的介绍到此结束,希望对大家有所帮助。